This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'The budgeted and actual costs for PPE, and PPE supply issues during 2020'.

Document Nine
Memorandum
Personal Protective Equipment (PPE) distribution 

across the health sector: Follow up 
Date due to MO:  N/A 
Action required by: 
N/A 
Security level: 
IN CONFIDENCE 
Health Report number:  20200704 
To: 
Hon Dr David Clark, Minister of Health 
Contact for telephone discussion 
Name 
Position 
Telephone 
Dr Ashley Bloomfield 
Director-General of Health 
section 9(2)(a)  
Keriana Brooking 
Deputy Chief Executive, COVID-19 
section 9(2)(a)  
under the Official Information Act
Action for Private Secretaries 
N/A 
Date dispatched to MO: 

Released 


Document Nine
 
Personal Protective Equipment (PPE) distribution across the 
health sector: Follow up 
Purpose of report 
1. 
To provide an update on the rapid stocktake of district health boards (DHBs) PPE 
distribution to community-based frontline health services, with a particular focus on 
those DHBs with less detailed responses 
2. 
To provide a detailed account of the Ministry of Health’s approach to PPE distribution Act
to DHBs 
3. 
To provide the results of a rapid stocktake of DHB’s internal PPE distribution processes 
 
Background 
4. 
As you requested, the Ministry has fol owed up post stocktake with a few DHBs to 
gather more detail on their distribution of PPE to frontline health and disability 
providers and services.   
Information 
5. 
The DHBs wil  continue to be fol owed up over the next week including Canterbury, 
Capital Coast DHB, Lakes, MidCentral, Nelson Marlborough, Northern Region, Southern, 
Tairawhiti and West Coast.   Fol ow up has been based on information received in the 
initial stocktake with a requirement for more detail on their provider distribution 
landscape.  The MOH PPE team are reassured that distribution processes are working 
Official 
well and that this is more an opportunity for improvements and cross pol ination of 
ideas. 
6. 
The Ministry was also asked to further det
the  ail their considerations for PPE distribution to 
DHBs including the modelling used. 
7. 
Demand modelling considers a number of factors including workforce, clinical 
guidance, epidemiology trending, hospitalisation rate, input from clinical experts and 
basic reproductive numbers.  A number of assumptions are then applied for example 
under 
staff using PPE rational y, i.e. assuming people are not overusing PPE items.  We are 
working with DHBs to better understand actual utilisation versus demand. 
8. 
On 4 May 2020, all DHBs were asked two additional questions by email to provide 
information on the way DHBs are distributing PPE within their organisations across all 
of their settings.  These responses were returned by 5 May 2020 and consolidated to 
provide a picture of the differences across the DHBs 
9. 
The rapid stocktake asked DHBs for: 
Released 
•  How does each DHB calculate the quantities required for their own staff (in any 
given time frame e.g. per week) and how does each DHB al ocate this between 
different occupational groups in accordance with their risk guideline? 
•  Noting that national risk guidelines exist, is your DHB using these? 
 
 
Health Report: 20200704 




Document Nine
 
The collated information from the stocktake has provided me with confidence that al  
DHBs have appropriate processes in place to distribute PPE internal y. Whilst there is 
variability in process type and governance, al  have approaches that respond to need 
across services and wards.  Al ocations are not specifically considered in terms of 
occupational groups but rather based on clinical need.  There is resilience built in to al  
processes including trend analysis, buffer allocations and 24-hour availability to 
account for ‘peak’ demands.  Some DHBs are completing regular independent 
stocktakes of al  PPE stocks to ensure there is no stockpiling. Future modelling is 
occurring in some DHBs with project teams set up to determine ongoing PPE demand 
dependent on level changes. 
Act
All DHBs are referencing the national guidelines issued by the Ministry of Health, often 
in consultation with local Technical advisory groups and/or Infection prevention and 
control expertise. Some cited that requests have been higher than predicted by the 
guidelines mostly due to staff apprehension.  A few DHBs have created specific 
governance overseeing these ‘excessive’ orders with guidelines to create an objective 
review of such requests. Many DHBs acknowledged the role of Colleges in providing 
guidance to their members on use of PPE. 
Update on Progress 
Information 
10. 
There are areas that the Ministry has been working on with DHBs to further strengthen 
and improve the process of DHB distribution and use: 
a)  Updated guidance has been drafted, by our clinical leaders, for community care 
providers for release this week which provides updated FAQs and key risk 
assessment questions to support that sector 
Official 
b)  The Ministry have established an issues resolution and feedback process. The 
process outlines points of escalation and resolution at different stages and key 
the 
responsibilities. Feedback to date suggests that having clarity about resolution 
pathways has helped address the PPE distribution situation 
c)  The Ministry is working closely with DHBs through an established and 
coordinated approach to the procurement of PPE and national logistics.  There 
is the recognition that distribution of PPE to remote areas remains a chal enge 
under 
with solutions constantly being reviewed.  Local production opportunities are 
also being explored 
d)  We are working closely with DHB procurement partners to build an 
understanding of demand and usage. Modelling continues to have a heavy 
reliance on information provided to us by DHBs and data extracted by two 
ordering portals.  A demand and supply monitoring framework is currently 
being developing and bi-weekly meetings occur with procurement networks 
Released 
(including PHARMAC, Health Partnerships, Health Source and DHB’s 
procurement leads) 
11. 
In summary it is clear that, despite early chal enges, there has been significant 
work both at the DHB and Ministry level to create a PPE distribution network 
that is resilient to the health and disability care system’s needs. There will 
continue to be review and improvement of al  processes and systems to enable 
flexibility against changing needs. 
 
Health Report: 20200704 




Document Nine
 
Next steps 
12. 
The Ministry will continue to work hard with DHBs to improve distribution, timeliness 
and procurement to secure sufficient PPE to meet the needs of the wider New Zealand 
health system as part of its COVID-19 response. 
13. 
The Ministry has established a formal ‘Issues Resolution and Feedback’ process to 
manage and resolve supply and distribution issues with positive feedback to date. 
14. 
The Ministry will circulate the col ated findings of the stocktake this week to all DHBs so 
Act
they can consider the approaches taken by other DHBs with a view to identifying 
improvements they could make to their own approach. 
15. 
As you know, the Office of the Auditor-General is independently reviewing the 
management of PPE during the COVID-19 response. The OAG report with 
recommendations should be completed in two weeks and wil  publicly released. 
16. 
Having completed stocktakes of DHB’s internal and external distribution of PPE, it is 
clear that despite early chal enges the Ministry and DHBs are working wel  together to 
constantly review and improve PPE distribution. 
Information 
 
 
 
Dr Ashley Bloomfield 
Official 
Director-General of Health 
 
the 
under 
Released 
 
Health Report: 20200704 



Document Outline