THREE WATERS COSTS
Water Supply
PREVIOUS 10 YEARS
2021/31 LONG TERM PLAN   INFLATED
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Description
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual Actual  Note 1
Budget
Budget
Budget
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
TOTAL OPERATING REVENUE
(2,262)
(2,225)
(2,335)
(2,419)
(2,587)
(2,852)
(3,327)
(3,310)
(3,426)
(5,246)
(6,567)
(4,883)
(5,124)
TOTAL OPERATING EXPENDITURE
13,336
14,031
14,121
14,479
15,477
16,281
17,186
18,275
20,427
21,804
23,382
26,191
28,888
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
2,213
1,885
2,554
3,036
3,590
6,347
4,231
5,174
4,158
5,181
12,523
12,442
11,553
Wastewater
PREVIOUS 10 YEARS
2021/31 LONG TERM PLAN   INFLATED
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Description
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual Actual  Note 1
Budget
Budget
Budget
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
TOTAL OPERATING REVENUE
(3,129)
(4,049)
(4,049)
(4,127)
(3,687)
(4,156)
(4,791)
(4,445)
(4,544)
(6,022)
(5,990)
(4,488)
(4,704)
TOTAL OPERATING EXPENDITURE
18,758
20,349
20,058
20,026
20,005
20,560
20,540
21,696
22,524
22,801
25,830
28,451
31,483
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
4,009
5,324
4,433
4,779
3,858
5,151
6,159
6,899
5,433
15,327
23,108
33,187
32,197
UHCC CONTRIBUTION Note 2
(511)
(659)
(377)
(695)
(508)
(321)
(556)
(1,500)
(1,046)
(2,431)
(3,315)
(5,520)
(5,420)
Stormwater
PREVIOUS 10 YEARS
2021/31 LONG TERM PLAN   INFLATED
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Description
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual Actual  Note 1
Budget
Budget
Budget
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
$000
TOTAL OPERATING REVENUE
(89)
(89)
(348)
(268)
(119)
(438)
(313)
(604)
(98)
(1,243)
(1,283)
(249)
(263)
TOTAL OPERATING EXPENDITURE
6,505
7,062
7,154
7,224
7,140
7,429
8,006
8,718
9,133
9,282
11,759
10,430
10,799
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
3,809
2,566
958
1,327
2,706
3,182
2,858
1,352
2,246
4,383
3,851
4,116
2,980
Note:
1. The 2020/21 actuals are interim as they are stil  subject to audit review 
2. A portion of the Trunk Wastewater assets constructed each year are paid for and owned by Upper Hutt City Council. 
3. Gains/losses on asset revaluations and disposals have been excluded.
 

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